Ajfan.ru

Контроллинг, виды, структура

Методика анализа цепочки ценности

График ожидаемых платежей за приобретенные материалы

Показатель

Сумма, грн.

Кредиторская задолженность на начало

250 000

Затраты на покупку материалов

1 453 000

Остаток на конец кредиторской задолженности за приобретенные материалы

720 000

Ожидаемые платежи за материалы

983 000

Бюджет прямых затрат на оплату труда

Показатель

Корпус для помп

Корпус для насосов

Всего

Объем производства, ед.

6 800

2 350

Трудовые затраты час./ед.

4

6

Всего трудозатрат, час.

27 200

14 100

Ставка 1 час./грн.

20

20

Всего затрат на заработную плату, грн.

544 000

282 000

826 000

ОГФСС на ФОТ рабочих

206 720

107 160

313 880

Бюджет общепроизводственных затрат

Показатель

Сумма, грн.

переменные расходы

постоянные расходы

Итого

Вспомогательные материалы непрямого использования

36 600

36 600

Оплата труда вспомогательных рабочих

18 300

18 300

ОГФСС с ФОТ вспомогательных рабочих

6 954

6 954

Оплата энергии на технические цели

45 750

45 750

Ремонтные работы

27 450

30 000

57 450

Амортизация основных средств

250 000

250 000

Оплата труда линейных руководителей

200 000

200 000

ОГФСС с ФОТ линейных руководителей

76 000

76 000

Энергия на нетехнические нужды

150 000

150 000

Затраты на аренду помещения

22 000

22 000

Итого

135 054

728 000

863 054

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8